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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-02 09:07

你好, 看一下報表預交的金額填寫對不對

appleingo 追問

2020-04-02 09:34

沒問題啊,以前肯定預交過企業所得稅的,但是匯算清繳就是不能填寫數據

玲老師 解答

2020-04-02 09:45

方便截圖看一下嗎?這里說的這個初始化金額是零

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相關問題討論
你好,不算的 就是17年四個季度累計預交的稅款
2018-05-21 15:26:28
因為企業所得稅需要根據累計數計算,不是根據一個季度的數據計算,所以表里面的數據都是年初到申報月份的累計數據。企業所得稅=(累計收入-累計費用)*稅率-以前季度預繳的企業所得稅-累計減免所得稅。
2019-12-13 15:07:08
本年累計實際已經繳納的所得稅額包括補覺交的上一年的匯算清繳調增的所得稅金額么 不含
2020-04-13 15:32:29
你好,學員,這個是每個季度預交的金額的
2022-03-26 15:23:21
是填平均余額 具體計算公式如下: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年月平均值=全年各月平均值之和÷12 全年平均余額=月平均值×12
2017-04-25 16:44:24
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