老師，異常已抵扣的發票進項轉出分錄怎么寫呀

樸老師

職稱：會計師

2020-04-02 08:27

借：原材料等科目貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅貸；銀行存款

大耳朵涂涂追問

2020-04-02 09:37

好的，老師，我三月申報二月的稅時有個出口退稅的，我現在四月申報三月的時候是不是要把上次那個出口退稅的金額填寫在主表15欄的免抵退應退稅額欄呀

樸老師解答

2020-04-02 09:41

是的，這個要填寫的哦

大耳朵涂涂追問

2020-04-02 11:25

好的，老師現在這個稅由于要現場審核所以這個月沒給退回來，我四月份我申報三月是要重新申報嗎？現場審核剛通過

樸老師解答

2020-04-02 11:27

個稅APP上是不用現場審核的

大耳朵涂涂追問

2020-04-02 11:28

是出口退稅哦，我們首次申報要現場審核

大耳朵涂涂追問

2020-04-02 11:29

就是應為這個現場審核導致我上個月的出口退稅沒退下來，所以不知道是不是要重新提交資料呢

樸老師解答

2020-04-02 11:32

那就要現場審核了哦

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