卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

我是要調增2018年的企業所得稅年報

卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

也可以嗎？

卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

應該不行吧

卿詞? 追問

2020-04-01 12:19

之前是在廣東省企業所得稅申報系統中調增的，可是今天我問了那邊的客服人員說已經不用這個系統進行調增了

玲老師 解答

2020-04-01 12:37

我說的是19年是在年報里操作 你這情況要你 要問下你專管員

卿詞? 追問

2020-04-01 13:12

OK，謝謝老師了

玲老師 解答

2020-04-01 13:13

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！

卿詞? 追問

2020-04-01 20:12

老師我還想問下企業所得稅年報的扣除類調減是什么意思啊？為什么都說扣除類調減是要補交所得稅呢，調減不是少交稅的嗎？

玲老師 解答

2020-04-01 21:49

扣除類，比如成本費用是可以扣除的，比如說成本調減，那應納稅所得額就是增加了，所以需要交所得稅

卿詞? 追問

2020-04-01 21:51

那扣除類調減應該怎么填寫企業所得稅的納稅調整表呢

玲老師 解答

2020-04-01 21:54

填寫成本費用明細表，如果需要調整的，再填寫納稅調整明細表

卿詞? 追問

2020-04-01 22:01

我18年的企業所得稅納稅調整表里面以前申報的時候有調增的金額，因為現在要扣除類調減今天我直接就想在那個納稅調整表第30行第4列時候填寫要調減的金額的，但是我發現那樣填寫的話好像錯了，沒有補稅，反而要交的稅還少了，是不是扣除類調減的金額必須要在納稅調整表中的第30行第4列表現出來啊？

玲老師 解答

2020-04-01 22:02

你方便截圖發來看一下嗎？

卿詞? 追問

2020-04-02 09:22

就是這個，之前年報的時候有調增金額，但是現在扣除類要調減，我不知道框出來的那一欄要怎么表現出來要調減的金額

卿詞? 追問

2020-04-02 09:25

就是這個，之前年報有過調增金額，但是現在扣除類要調減，我不知道現在那個扣除類要調減的金額怎么樣才能在框出來的那一欄里表現出來

玲老師 解答

2020-04-02 09:41

直接填寫在調增填寫不上數嗎

卿詞? 追問

2020-04-02 09:44

填寫在調增那一欄里面的話，那么第30行第4列就顯示不出來要調減金額啦

玲老師 解答

2020-04-02 10:02

你把稅收金額那一欄也填寫上

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

這樣也不對啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

沒有補交稅

卿詞? 追問

2020-04-02 10:06

而且還少交了，以前是交了1千多的

卿詞? 追問

2020-04-02 10:07

要怎么填呢？

玲老師 解答

2020-04-02 10:22

稅收金額你填寫應該不對，稅收金額應該填寫上稅務允許扣除的金額

卿詞? 追問

2020-04-02 10:32

那我應該怎么填寫呢，以前年報調增金額是30多萬的，這個應該不能變動的吧，調減的金額是10000元應該填寫在哪里呢？

卿詞? 追問

2020-04-02 10:33

卿詞? 追問

2020-04-02 10:33

是這樣的嗎，但是似乎也不對啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:34

卿詞? 追問

2020-04-02 10:35

交的稅還是負數啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:35

以前的年報是交了1千多的所得稅

卿詞? 追問

2020-04-02 10:36

扣除類調減之后應該大概要補交2千多的稅的，可是我一直都弄不好

玲老師 解答

2020-04-02 10:48

你以前年度多交的稅款，應該在18年所得稅匯算清繳時應該就清算完的，不應該再填寫在19年匯算清繳這個表里