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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-31 15:49

這個在外地會取得預繳附加稅的完稅憑證,最后清繳稅款時,會扣減這部分的預繳稅款。

馬清清 追問

2020-03-31 15:52

增值稅預繳了在本地就直接把增值稅就成預繳了,那附加稅怎么辦?他是以增值稅為計稅依據的。最后我的附加就對不上了

江老師 解答

2020-03-31 15:54

這個預繳了,是分項目核算,因此預繳了稅,不抵減你們本地項目應繳的稅。

馬清清 追問

2020-03-31 15:54

那老師我是不應該每次預繳的附加應該做計提

江老師 解答

2020-03-31 15:56

預繳的稅,可能當時也預繳的增值稅的附加稅,如果是沒有,這個可以到最后清算時補繳處理。

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相關問題討論
這個在外地會取得預繳附加稅的完稅憑證,最后清繳稅款時,會扣減這部分的預繳稅款。
2020-03-31 15:49:22
計提增值稅附加稅,計稅依據按本月實際應繳納的增值稅
2017-05-20 16:19:05
你好!按實際繳納的為基數
2017-09-12 16:12:10
應該說是實際繳納的(增值稅+消費稅+營業稅),如果貴公司只是繳納增值稅,是對的
2016-03-25 11:25:35
你好,這個增值稅是根據需要交增值稅去結轉,附加稅按實際交增值稅去計提, 你這個是一般納稅人=?銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出-進項稅額加計抵減10%/15%
2021-08-03 17:14:58
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