????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:14

啊，我2019年一次性都進費用樂
了，金額不大，不到一萬

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:14

我進管理費用了

meizi老師 解答

2020-03-31 10:16

你好   你租期是19.1-19.12月嗎    你之前1-12月期間是否按月做了計提費用到當月

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:21

是的，沒有計提，付了錢，收到發票就j直接進管理費用了

meizi老師 解答

2020-03-31 10:25

你好   那你沒計提  就是在12月一次性計入費用即可。  你算是補做前面月份的攤銷分錄

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:25

我是2019年6月收到發票，一次性進管理費了

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:27

哦，我看了哈租金是2019年3月到2020年三月

meizi老師 解答

2020-03-31 10:29

你好 那你就不能全部計入  你2020年1-3月的房租要計入2020年的賬里面 之前1月前的才計入19年費用里面去的

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:32

那現在怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-31 10:35

你好  那你就走以前年度損益調整來沖

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:37

我沒有收入，沒有開銷項發票，只有成本和費用，怎么沖

meizi老師 解答

2020-03-31 10:40

你好    1.  先紅沖之前做的分錄 ：借銀行存款貸以前年度損益調整  2.付款：借預付賬款 貸銀行存款   3.  借以前年度損益調整  （ 3月-12月租賃）貸預付賬款     4.  最后把余額結轉到未分配利潤去    借以前年度損益調整 貸未分配利潤    5.  20201-3月 每月做 借管理費用-租賃費  貸預付賬款

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:48

在2020年3月這個賬套里做這個分錄？房屋租賃費不管什么用途，都要攤銷嘛

meizi老師 解答

2020-03-31 10:53

你好 是的      你當月繳納當月的不存在分攤 但是你繳納多月的房租 就需要按月分攤費用的

????棒棒糖 追問

2020-03-31 10:56

哦知道了，那這個調整的分錄是在那一個月通過以前年度損益調整科目來做？

meizi老師 解答

2020-03-31 10:59

你好 嗯是的 你跨年了 是的

????棒棒糖 追問

2020-03-31 11:03

在哪一個月寫分錄？

meizi老師 解答

2020-03-31 11:06

你好 你現在發現 可以在3月做調整過來 或者1月都可以的。