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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-30 12:50

你好,需要根據之前年度業務發生情況的原始單據做相應分錄,登記賬簿,出具報表

冰凌 追問

2020-03-30 12:51

老師,你說要做8年的賬嗎?一直登記流水,沒有憑證,怎么弄

鄒老師 解答

2020-03-30 12:52

你好,是的
那你需要根據流水賬記錄情況,把相應分錄補齊才是的

冰凌 追問

2020-03-30 12:52

補錄8年的嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 12:53

你好,是的,是這樣的

冰凌 追問

2020-03-30 13:14

太不符合實際了,本來一直就沒有財務人員,現在要做8年的賬,做死也做不完,而且有些人員都輪換了好幾波了

冰凌 追問

2020-03-30 13:14

老師,你能講講怎么從當下入手嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 13:20

你好,方法就是根據業務發生情況,把相應分錄補上,這個是沒有什么訣竅或者捷徑的

冰凌 追問

2020-03-30 13:29

首先整理8年的帳不現實,沒有相關人員,流水登記不清晰,工作量大,及時安這種笨辦法把帳補上了,報表數據極大可能也是不對的。我覺得應該著眼當下,現金、銀行肯定是準確的,剩下就是把供應商、客服往來都核對完,還有盤點好庫存,這樣基本賬目就可以建立起來,當時公司投入的實收資本領導是有印象的,遵循資產=負債+所有者權益,剩余差額可以是未分配利潤,這樣起初建賬可以完成,后期跟著做賬出每月利潤,公司的財務體系就可以慢慢建立起來

冰凌 追問

2020-03-30 13:29

老師,你覺得呢,還有需要補充的嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 13:38

你好,你即使是根據  資產=負債 +所有者權益,這個等式關系把報表建立了,但是你這樣是不能保證未分配利潤數據就一定是準確無誤的
我的方法 就是:根據業務發生情況,把相應分錄補上,這個是沒有什么訣竅或者捷徑的(雖然工作量是大了,但是也只能是這樣操作的)

冰凌 追問

2020-03-30 13:43

未分配利潤可能不是準確的,公司沒有股東只有老板一個人,領導要求是建立財務帳往后看,保證以后每月的數據是正確的,之前本來就沒有準確數據,無法追溯,為什么糾結以前的未分配利潤,錢都是落到領導兜里,我覺得保證當下資金數據、往來數據。庫存數據準確,能把以后賬目整理反應清楚,就可以

冰凌 追問

2020-03-30 13:44

難道新接受的會計要對以往的數據負責嗎?

鄒老師 解答

2020-03-30 13:50

你好,新接手的需要針對接手之后的數據負責,之前的不需要負責
建賬的思路是這樣(根據業務發生情況,把相應分錄補上,然后出具報表),這樣才可以保證數據連續,準確的
如果只是單純的為了使得 資產=負債 +所有者權益,那報表的未分配利潤數據可能就不準確的,建賬當時不準確,會導致今后每個月的未分配利潤數據期末數都是不正確的

冰凌 追問

2020-03-30 13:54

關鍵是連領導都不知道這8年未分配利潤的多少,即便建立好賬,有了未分配數據,誰能判定它的正確與否,目前想保證它的準確性,意義何在,誰來判定

鄒老師 解答

2020-03-30 13:56

你好,這個就是之前單位原始單據不齊全,導致的無法計算出準確未分配利潤

冰凌 追問

2020-03-30 13:57

這個怎么處理,給一下建議

鄒老師 解答

2020-03-30 13:59

你好,鑒于沒有完整的原始單據,那就只能是根據盤點結果來建賬,差額計入未分配利潤處理

冰凌 追問

2020-03-30 14:00

嘿嘿

鄒老師 解答

2020-03-30 14:04

你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?

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你好,需要根據之前年度業務發生情況的原始單據做相應分錄,登記賬簿,出具報表
2020-03-30 12:50:44
你好,需要根據之前流水賬情況把業務分錄補上
2019-09-20 08:17:44
http://www.qmyseed.com/search.php?word=建賬會計該如何建賬與爛賬整理
2019-08-23 21:48:12
做個T字帳出具份財務報表,有錄T字帳自動生成表格的。
2017-01-13 09:25:01
按照流水賬的最后的數據來做期初數,當然,要先對流水的數據進行核實,比如應收應付款,銀行存款,短期借款等等
2018-11-30 14:14:14
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