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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-14 14:11

您好
18年應作為業務招待費的費用計入差旅費 匯算清繳的時候填納稅調整項目明細表 15欄 業務招待費支出

大方的毛巾 追問

2019-05-14 14:15

賬務上要做以前年度損益調整嗎?業務招待費的專用發票是不是不能抵扣,如果這樣的話涉及增值稅進項轉出的問題

bamboo老師 解答

2019-05-14 14:19

賬務上不需要做以前年度損益調整 填表的時候調整就可以了
業務招待費的專用發票是不能抵扣

大方的毛巾 追問

2019-05-14 14:21

那不用做進項稅轉出嗎?之前做差旅費的時候已經抵扣了

bamboo老師 解答

2019-05-14 14:22

需要做進項稅額轉出處理
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

大方的毛巾 追問

2019-05-14 14:23

之前的發票要取出放到調整的憑證后面嗎

bamboo老師 解答

2019-05-14 14:25

這個不需要 摘要寫調整某月某號憑證就可以了

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相關問題討論
你好 這個不需要的,你直接在A104000表里面按照正確的填寫就可以的
2023-05-12 06:55:14
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 差旅費沒有限額的
2016-07-05 11:10:22
您好,可以直接報表層面調整,最好改賬
2023-05-12 07:13:06
您好 18年應作為業務招待費的費用計入差旅費 匯算清繳的時候填納稅調整項目明細表 15欄 業務招待費支出
2019-05-14 14:11:21
你好,差旅費不在招待費里面的,他就屬于差旅費。
2021-05-12 10:27:16
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