歐靜 追問

2020-03-26 14:17

她就是調整期初數據，全部都進入資本公積了。其他應收款增加，資本公積也增加，我不是很懂，這樣調賬是不是錯的呢

郭老師 解答

2020-03-26 14:20

他在期初數據錄入有錯誤嗎？

郭老師 解答

2020-03-26 14:20

我是有錯誤，他錄入之前差額是放到哪個科目的？一般是調整利潤分配。

歐靜 追問

2020-03-26 14:20

是的，我看她一直在調賬，調賬可以轉到資本公積上嗎？

郭老師 解答

2020-03-26 14:22

他錄入期初的時候，把差額放到了資本公積嗎？是的話可以啊。

歐靜 追問

2020-03-26 14:24

期初也沒有放在資本公積，然后她每一筆調增，調減都在資本公積

郭老師 解答

2020-03-26 14:26

那不能調整在這個科目。

郭老師 解答

2020-03-26 14:26

讓它放到利潤分配里面。

歐靜 追問

2020-03-26 14:26

好的，謝謝。

郭老師 解答

2020-03-26 14:27

不用客氣的。