老師:實體現金流量=稅后經營凈利潤-凈經營資產的 問
知道了 謝謝老師 答
老師您好 我剛接手公司賬 1月時代賬公司做的 查 問
補和不補好處有哪些呢 有必要補嗎 老師 答
老師,您好,采購退貨收到負數發票分錄 入的是借庫存 問
正確處理:采購退貨的負數發票應沖減進項稅額(借:進項稅額 負數),而非計入進項稅額轉出。 錯誤調整:若已錯誤計入進項稅額轉出,需紅字沖銷原分錄,再按正確方式處理。 結轉邏輯:進項稅額轉出僅用于稅務規定不得抵扣的情形,正常退貨沖減進項即可,無需額外核銷。 答
你好老師!咨詢一下公司收到費用普票,對普票開具開 問
我們是購買方 答
一般納稅人公司 購進的 插電式增程混合動力多用 問
4月交車款的時候,還購買了延保費, 保險費,但是5月延保費、保險費開才開具專票。4月如何入賬? 答

公司有一筆開過發票的收入已收款,次月又退回了,沒有開負數發票,會計做賬借:應付賬款10貸:銀行存款10第三個月對方又付款50,會計做賬借:銀行存款50貸:應收賬款50她沒有把退回去的款沖掉,現在應付賬款的借方還掛著10,老師像這種情況我應該怎么做調整呢?
答: 銀行少了嗎,這個咋應付和應收都掛了??借應收10 貸應付賬款 10
收到的款抵應付賬款,是借銀行存款借應付賬款負數嗎?
答: 可以,也可以貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,應付賬款正常做憑證是借應付賬款 貸銀行存款 如果是收款 是不是應該借應付賬款負數 貸銀行存款
答: 應付賬款退回就付款相反的分錄


meimei 追問
2020-03-26 12:45
meimei 追問
2020-03-26 12:49
maize老師 解答
2020-03-26 12:58
maize老師 解答
2020-03-26 12:59
maize老師 解答
2020-03-26 12:59
maize老師 解答
2020-03-26 12:59