老師:實(shí)體現(xiàn)金流量=稅后經(jīng)營凈利潤-凈經(jīng)營資產(chǎn)的 問
知道了 謝謝老師 答
老師您好 我剛接手公司賬 1月時代賬公司做的 查 問
補(bǔ)和不補(bǔ)好處有哪些呢 有必要補(bǔ)嗎 老師 答
老師,您好,采購?fù)素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票分錄 入的是借庫存 問
正確處理:采購?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項稅額(借:進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)),而非計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 錯誤調(diào)整:若已錯誤計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需紅字沖銷原分錄,再按正確方式處理。 結(jié)轉(zhuǎn)邏輯:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形,正常退貨沖減進(jìn)項即可,無需額外核銷。 答
你好老師!咨詢一下公司收到費(fèi)用普票,對普票開具開 問
我們是購買方 答
一般納稅人公司 購進(jìn)的 插電式增程混合動力多用 問
4月交車款的時候,還購買了延保費(fèi), 保險費(fèi),但是5月延保費(fèi)、保險費(fèi)開才開具專票。4月如何入賬? 答

公司有一筆開過發(fā)票的收入已收款,次月又退回了,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,會計做賬借:應(yīng)付賬款10貸:銀行存款10第三個月對方又付款50,會計做賬借:銀行存款50貸:應(yīng)收賬款50她沒有把退回去的款沖掉,現(xiàn)在應(yīng)付賬款的借方還掛著10,老師像這種情況我應(yīng)該怎么做調(diào)整呢?
答: 銀行少了嗎,這個咋應(yīng)付和應(yīng)收都掛了??借應(yīng)收10 貸應(yīng)付賬款 10
收到的款抵應(yīng)付賬款,是借銀行存款借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎?
答: 可以,也可以貸應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)付賬款正常做憑證是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 如果是收款 是不是應(yīng)該借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸銀行存款
答: 應(yīng)付賬款退回就付款相反的分錄


meimei 追問
2020-03-26 12:45
meimei 追問
2020-03-26 12:49
maize老師 解答
2020-03-26 12:58
maize老師 解答
2020-03-26 12:59
maize老師 解答
2020-03-26 12:59
maize老師 解答
2020-03-26 12:59