白小默???? 追問

2020-03-24 14:47

是19年的呢，但是不清楚是哪個季度，數字也對不上。教育地方城建之前計提的需要紅字輸入嗎

maize老師 解答

2020-03-24 14:55

查不到，你可以問下稅局，叫稅局查下，看退幾時，沒有跨年做負數這個

白小默???? 追問

2020-03-24 15:45

剛剛問了，是去年的，然后我這些稅做的憑證是這種的，請問退回的兩張憑證我該怎么做？

白小默???? 追問

2020-03-24 15:46

是18年二季度的

maize老師 解答

2020-03-24 15:50

借銀行 貸應交稅費 借應交稅費貸利潤分配未分配利潤

白小默???? 追問

2020-03-24 15:51

這個是做教育和地方的憑證

maize老師 解答

2020-03-24 15:57

借銀行 貸應交稅費 借應交稅費貸利潤分配未分配利潤  不能直接沖掉之前營業稅金及附加 ，跨年了，

白小默???? 追問

2020-03-24 16:39

這樣就可以了嗎

maize老師 解答

2020-03-24 16:46

可以的，可以這么做，是的，

白小默???? 追問

2020-03-25 09:39

老師，這兩邊數字是不是要對等

maize老師 解答

2020-03-25 09:45

原則是的，不相等，你可以一期一期看下啥情況，這個

白小默???? 追問

2020-03-25 10:10

我的銀行存款，什么都核對了，我不知道是不是昨天說的退稅的憑證做沒做對

maize老師 解答

2020-03-25 10:15

你退稅憑證做的啥，你可以說下嗎 上期那個是對上嗎，你去先去看下上期的，

白小默???? 追問

2020-03-25 10:16

上期的對了，這兩張

maize老師 解答

2020-03-25 10:19

但是這個本年利潤不影響，沒有取到這個憑證數據，這個憑證數據也到不了利潤表上面 上面那個別的主營業務收入，啥之類，那個都可以對上嗎，

白小默???? 追問

2020-03-25 10:19

收入也對了，支出也對了，就是本年利潤對不上

maize老師 解答

2020-03-25 10:22

但是這個不影響本年利潤，你這個做沒有經過本年利潤，

白小默???? 追問

2020-03-25 10:23

我出的兩張退稅的還需要結轉嗎

maize老師 解答

2020-03-25 10:27

不需要，你這個做未分配利潤，沒有通過損益科目，不需要再結轉了

maize老師 解答

2020-03-25 10:29

你去看下這個利潤總額是根據上面減下來的嗎，