老師：籌建期發(fā)生的費(fèi)用，有一部分計(jì)入了“管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”，現(xiàn)在匯算清繳需要怎么調(diào)整？怎么填表？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-09 17:47

管理費(fèi)用共計(jì)15000，其中開(kāi)辦費(fèi)7500，期間費(fèi)用明細(xì)表中的“其他”是填15000？納稅調(diào)整表中調(diào)增金額也是15000？如果只調(diào)了7500，企業(yè)籌建期不確認(rèn)虧損的話利潤(rùn)額就對(duì)不上，而且最后調(diào)成利潤(rùn)額為0，但是我的利潤(rùn)表上最后凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

“琴妹兒＂追問(wèn)

2016-05-09 18:03

那老師我這樣填對(duì)嗎？都填15000

鄒老師解答

2016-05-09 17:11

全額調(diào)整增加
填寫在期間費(fèi)用明細(xì)表，其他
在納稅調(diào)整項(xiàng)目表中做調(diào)整增加

鄒老師解答

2016-05-09 17:52

調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是0，而不是利潤(rùn)是0
企業(yè)的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)與所得稅匯算清繳的表中應(yīng)納稅所得額是兩個(gè)不同的概念

鄒老師解答

2016-05-09 18:06

是的

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本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬問(wèn)

審計(jì)的時(shí)候呢，不是說(shuō)非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺(jué)得企業(yè)內(nèi)控還行，做控制測(cè)試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用，那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn)，甚至覺(jué)得光靠控制測(cè)試就能確定報(bào)表沒(méi)啥大錯(cuò)，就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。可要是發(fā)現(xiàn)本來(lái)覺(jué)得還行的內(nèi)控出問(wèn)題了，這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了，得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序，去仔細(xì)查查，保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)啥大毛病，不能直接就覺(jué)得必須得做實(shí)質(zhì)性程序，得根據(jù)內(nèi)控出問(wèn)題的情況再?zèng)Q定。答
老師，對(duì)方跨月紅沖了幾張發(fā)票，是專票，那下個(gè)月我是問(wèn)

您好，是的，如果前面抵扣了，就要轉(zhuǎn)出的答
以機(jī)械設(shè)備租賃為主營(yíng)收入，買的二手機(jī)械設(shè)備還是問(wèn)

是的，按照新設(shè)備的使用時(shí)間去計(jì)提折舊答

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