高興的唇膏 追問(wèn)

2020-03-23 15:18

老師 但是我現(xiàn)在需要找出這個(gè)差異金額的原因 請(qǐng)問(wèn)我該從何下手

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-23 15:21

你就要看你根據(jù)你當(dāng)月做的賬和當(dāng)月的申報(bào)表進(jìn)行分析處理。
用你當(dāng)月申報(bào)表和當(dāng)月做的賬，進(jìn)行分析

高興的唇膏 追問(wèn)

2020-03-23 15:43

是的 但是我現(xiàn)在就是不知道應(yīng)該如何去做

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-23 15:46

你直接按你賬上和申報(bào)表分析就是了，這個(gè)也只有你做，也沒(méi)技巧。

高興的唇膏 追問(wèn)

2020-03-23 15:48

現(xiàn)在的情況是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額大于申報(bào)表收入金額 11萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)差異的可能性一般有什么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-23 15:49

有可能 你有預(yù)收 款項(xiàng)。
有些預(yù)收是在收款當(dāng)期全部確認(rèn)了稅法上的收入交稅了
但會(huì)計(jì)上是分期攤銷(xiāo)確認(rèn)為收入。
那么你之前交稅了，現(xiàn)在分?jǐn)偟氖杖?，所以就大于稅法口?/p>

高興的唇膏 追問(wèn)

2020-03-23 16:22

不好意思 剛剛看錯(cuò)了 是申報(bào)表的金額大了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11萬(wàn) 現(xiàn)在預(yù)收賬款我們找到了一部分 但是還有一部分 我們沒(méi)有找到 請(qǐng)問(wèn)還有其他的可能嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-23 16:25

預(yù)收賬款，是否還有其他的之前會(huì)計(jì)上確認(rèn)為收入了，稅法上現(xiàn)在才報(bào)稅

高興的唇膏 追問(wèn)

2020-03-23 16:29

沒(méi)有了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-23 16:31

那你就逐筆核對(duì)一下，你申報(bào)的金額是怎么多出來(lái)的了，大致可能的情況就這幾種