憂心的魚 追問

2020-03-22 17:44

我們是小規模企業。實收資本在什么繳納

郭老師 解答

2020-03-22 17:45

季度月度按次都有的
你去稅種核定里面看下就可以

憂心的魚 追問

2020-03-22 22:36

現金流量表的第二行銷售商品  提供勞務收到的現金是含稅的對么。是發票的應交銷項稅+銷售額對么。因為我感覺現金流量表的第五行不應該是銷售金額再加稅呢。

郭老師 解答

2020-03-22 22:41

是價稅合計的。
第五行是哪一個

憂心的魚 追問

2020-03-22 22:44

第五行是現金流入小計，里面包含了兩次稅。我12月底我沒有計提應交稅金增值稅。12月低我沒有計提所以的稅金。我在1月初補計提的。這樣可以嗎？不可以影響大不大。現金流量表數據是不能隨便調動的對吧。

郭老師 解答

2020-03-22 22:46

現金流入是對上面的合計
包含了一次稅
增值稅影響 不大
結轉增值稅對流量表沒影響的

憂心的魚 追問

2020-03-22 23:05

數據差額就是沒有繳納的增值稅額，我直接在現金流量表上調減支付的稅費可以么。這樣做正確么，會有影響么。謝謝老師。求解

郭老師 解答

2020-03-22 23:09

之前是價稅分開做在提供勞務銷售貨物收到的現金嗎？

憂心的魚 追問

2020-03-23 00:09

不是，就知道貨物銷售然后稅金

郭老師 解答

2020-03-23 01:09

我沒有看懂
借銀存100貸主營業務收入應交稅費
銷售貨物收到的現金100