商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 11:43

我照片發(fā)不過去

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 11:44

分錄是借稅金及附加印花稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅

bamboo老師 解答

2019-09-12 11:45

稅金及附加這個(gè)科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 11:46

在金蝶軟件里這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

bamboo老師 解答

2019-09-12 11:47

您管理費(fèi)用是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 11:48

有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益呢，直接點(diǎn)了就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了

bamboo老師 解答

2019-09-12 11:50

那要增加結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 您不會(huì)自己增加的話 就錄入一份分錄
借：本年利潤(rùn)
貸：稅金及附加

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 11:59

這步結(jié)轉(zhuǎn)損益里已經(jīng)有了

bamboo老師 解答

2019-09-12 12:01

那您怎么會(huì)差印花稅的金額？
科目余額表想想辦法給看看

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 12:10

我們是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我做了個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)不會(huì)是這個(gè)的影響

bamboo老師 解答

2019-09-12 12:14

您分錄是平的 都在應(yīng)交稅費(fèi)科目下 應(yīng)該不是這個(gè)原因

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 12:21

就是我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄這步是對(duì)的么

bamboo老師 解答

2019-09-12 12:32

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 12:37

就是我少做了一步轉(zhuǎn)出未交增值稅噶

bamboo老師 解答

2019-09-12 12:39

在一個(gè)會(huì)計(jì)科目中 不會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表不平

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 13:40

現(xiàn)在改了哈公式，資產(chǎn)負(fù)債表不平的金額是那個(gè)留抵稅了，又是哪里沒做對(duì)么

bamboo老師 解答

2019-09-12 13:41

能不能想辦法把科目余額表給看看啊 這樣說的話 不好判斷

商務(wù)小楊 追問

2019-09-12 13:51

我也不知道為什么圖片就是發(fā)不過去啊，顯示上傳中，然后就什么都沒有了

bamboo老師 解答

2019-09-12 14:06

您用手機(jī)跟電腦分別試試 我發(fā)的您可以看見么