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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-03-21 20:44
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老師，當時不能抵扣的進項票，未做進項稅額轉出，在申報的時候，下期再轉出可以嗎?
答： 你好 當期認證抵扣了嗎？
18年12月有張進項票是廢票，但是已經認證了，專管員讓做進項稅額轉出。12月的賬還沒做，我們可不可以直接不做這張票的賬，進而也不用做進項稅額轉出了，申報稅的時候該進項稅額轉出還是進項稅額轉出的
答： 申報稅的時候需要進項稅額轉出，你最好是做賬之后再轉出下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
如果認證了不能抵扣的發票在申報的時候怎么做進項稅額轉出？
答： 這個是填寫增值稅申報表附表二，表中中間部分的”其他“進項稅額轉出
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對方給我們開了專票，我們已經抵扣申報完成了，現在這批貨中部分貨物出現問題，現在就直接把有問題的那部分直接退貨了。這種情況，需要進項稅額轉出，然后發票怎么開啊。對方給我們開紅字嗎。，，還是怎么辦啊
你好，李老師，我是購買方，銷售方開給我的專票還沒認證，我就用未認證的這張藍字發票開了紅字信息表，然后做進項稅額轉出，申報時提示錯誤，請問這該怎么辦？
老師，如果是以前的發票不該認證抵扣的，現在才發現，也可以現在做進項稅額轉出吧，這個沒什么問題吧，因為以前的稅都申報完了。
我方已認證但是退回的進項專票，對方紅沖，我方月初申報時進項稅額轉出。這張發票對雙方在稅務方面還有什么影響嗎？ 對方本月紅沖或者下月紅沖對我方報稅方面有什么影響？
我們是運輸公司，車輛報廢需退保，我公司先做了紅字退保申請，申報系統已自動提取了進項稅額轉出金額，可對方保險公司一直沒有給我公司提供退保發票，我公司的帳務怎么處理？請老師給指點，謝謝
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
李潔 追問
2020-03-21 20:46
bamboo老師 解答
2020-03-21 20:47
李潔 追問
2020-03-21 20:49
李潔 追問
2020-03-21 20:49
bamboo老師 解答
2020-03-21 20:50
李潔 追問
2020-03-21 20:50
李潔 追問
2020-03-21 20:51
bamboo老師 解答
2020-03-21 20:54
李潔 追問
2020-03-21 20:56
李潔 追問
2020-03-21 20:56
bamboo老師 解答
2020-03-21 20:56