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老師您好，請問我去年12月暫估入庫商品，今年2月收到發票，暫估金額大于發票金額，去年已結轉成本，2月我該怎么做賬，分幾步？
四葉草
于2020-03-21 20:04 發布 ??2216次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-03-21 20:06
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老師您好，請問我去年12月暫估入庫商品，今年2月收到發票，暫估金額大于發票金額，去年已結轉成本，2月我該怎么做賬，分幾步？
答： 你好 根據發票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據發票入賬 借；庫存商品 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本 借；庫存商品，貸；以前年度損益調整——主營業務成本
收到的發票金額比暫估金額少，所以對應的發票單價也比暫估單價低，前面幾個月都已經結轉成本了，要怎么調整呢？4月開始暫估，6月收到發票
答： 您好！紅字沖減之前暫估的憑證，然后做正確的金額的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
結轉成本數超出了開出發票金額數怎么辦？
答： 紅沖回去重新結轉，你得根據你的收入對應的成本比例來結轉
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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