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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-21 09:46

你好,這個 是屬于視同銷售,分錄是
借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 
    貸:主營業務收入 
      應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業務成本 
    貸:庫存商品
  借:生產成本 
    管理費用
    銷售費用等 
    貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利

何赫蒂 追問

2020-03-21 09:51

會計分錄有分先后順序嗎?第三個會計分錄可以做為第一個會計分錄嗎?

鄒老師 解答

2020-03-21 09:54

你好,可以把第三個分放在第一個(計提)
一般順序是先計提,然后支付,然后 結轉成本

何赫蒂 追問

2020-03-21 09:58

那視同銷售的商品,需要開增值稅發票嗎?

鄒老師 解答

2020-03-21 09:58

你好,這種情況(自產產品用于職工福利)視同銷售是不需要開具發票的

何赫蒂 追問

2020-03-21 10:01

捐贈送給其它單位的,才要開增值稅發票,是嗎

鄒老師 解答

2020-03-21 10:02

你好,捐贈送給其他單位的,是需要給對方開具發票的

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采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
您好,根據您的題目,借應收賬款100000*0.98貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本75000貸庫存商品75000。借銀行存款96000財務費用2000貸應收賬款98000
2022-12-30 09:45:28
你好 銷售 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 第10天付款 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款 第30天付款 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款 在60天時付款時 借:銀行存款,貸:應收賬款
2023-04-06 10:46:28
你好。借應收賬款。4萬×90%。 貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。 商業折扣都是按折扣后的金額來計算。
2023-11-09 14:33:20
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