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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-09-24 10:55

你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。

李霞老師 解答

2022-09-24 10:55

而且咱計提的是附加稅,也不是增值稅。咱們一般納稅人想要計提增值稅的話,是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅。

優雅的柚子 追問

2022-09-24 11:26

增值稅需要計提?還是繳納時直接應交稅費增值稅銷項稅

李霞老師 解答

2022-09-24 11:27

您好,增值稅是需要計提的,一般納稅人的話都是需要計提的,小規模不需要

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相關問題討論
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好,這個直接按1%計算的
2023-12-28 22:31:28
你說的應該是預計土增是怎么算的吧? (銷售收入-增值稅)*土增預征率
2022-05-19 11:41:44
將自產,委托加工或購買的貨物無償贈送他人的貨物轉移行為視同銷售征收增值稅。也就是說,在常見的“買一贈一”的方式下,除了對售出商品按規定征稅外,對外贈送的商品應按同期同類商品的售價計征增值稅。按個人所得稅法的規定,企業應當代扣代繳個人所得稅。
2019-09-16 08:43:03
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