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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-20 11:31

1繳納的銷項(xiàng)稅額是80*13%+5.65/1.13*13%=11.05

暖暖老師 解答

2020-03-20 11:32

2銷項(xiàng)稅額是28.25/1.13*13%=3.25

暖暖老師 解答

2020-03-20 11:33

3繳納增值稅是20*1.1*13%=2.86

暖暖老師 解答

2020-03-20 11:33

4進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)7.8+6*0.09=8.34

暖暖老師 解答

2020-03-20 11:34

5進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是30*10%*80%+0.45=2.85

暖暖老師 解答

2020-03-20 11:34

銷賬稅額合計(jì)是11.05+3.25+2.86=17.16

暖暖老師 解答

2020-03-20 11:35

進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)2.85+8.34=11.19

暖暖老師 解答

2020-03-20 11:35

應(yīng)該繳納增值稅是17.16-11.19=5.97

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，視同銷售里實(shí)際上都是沒(méi)有真實(shí)收入的，但是因?yàn)橐曂N售所以要確認(rèn)收入，捐贈(zèng)是里面特殊的，只稅法上確認(rèn)收入會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入，而會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-08-01 10:00:40
您好，這我昨天給您的回復(fù)，您還有不明白的嗎
2020-07-10 12:46:03
原則上印花稅是到賬的次月申報(bào) 但是這個(gè)問(wèn)題不大，你再下個(gè)月申報(bào)表補(bǔ)申報(bào)就可以了
2020-06-18 11:12:20
借管理費(fèi)用6715 庫(kù)存現(xiàn)金285 貸其他應(yīng)收款7000
2020-06-16 11:52:59
您好，進(jìn)口增值稅=（116+11.6）*13%=117.508。
2020-05-27 09:54:32
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