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小葉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-19 12:06

同學，你好，年底要把進項稅額和銷項稅額結轉至轉出未交增值稅

卡爾 追問

2020-03-19 12:31

不懂，要是都轉到轉出未交增值稅，那么轉出未交增值稅不就有余額了嗎

小葉老師 解答

2020-03-19 12:34

原來我們月末的時候不是做了筆：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅（根據銷項-進項），貸：應交稅費-未交增值稅么，結轉進銷項，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅， 應交稅費-應交增值稅-進項

卡爾 追問

2020-03-19 14:48

老師，如果銷項-進項結果是負數。分錄還是這樣做嗎？

小葉老師 解答

2020-03-19 14:53

那就是-轉出多繳增值稅了

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相關問題討論
同學，你好，年底要把進項稅額和銷項稅額結轉至轉出未交增值稅
2020-03-19 12:06:11
按附圖的做吧
2017-03-16 10:14:14
你好，未交增值稅轉出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好！預繳的也是相當于繳納了，所以轉到應交稅費-未交增值稅科目。預繳增值稅沖平，
2019-09-18 19:40:04
你好，是的，是這樣處理的
2018-01-12 15:00:32
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