do it! 追問

2017-09-30 14:36

我的意思是，應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置了未交增值稅，未交增值稅下面在設(shè)置了轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅、交納增值稅，三個(gè)明細(xì)科目。

鄒老師 解答

2017-09-30 14:38

你好，轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅是在應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目

do it! 追問

2017-09-30 14:39

預(yù)交的增值稅，月末是不是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，就可以了

鄒老師 解答

2017-09-30 14:39

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）

do it! 追問

2017-09-30 14:43

那預(yù)交的增值，月末不做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

鄒老師 解答

2017-09-30 14:48

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊