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小玥兒乖乖
于2020-03-18 21:27 發布 ??2230次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-18 21:28
你好填寫了加計扣除聲明嗎
小玥兒乖乖 追問
每次都要填嗎這個
郭老師 解答
2020-03-18 21:29
一年填寫一次的,
2020-03-18 21:31
原來如此 今年是新的一年 謝謝
2020-03-18 21:44
是的申報一月份的時候你沒有報?
2020-03-18 21:48
我們1月是0報
2020-03-18 21:49
好吧那你現在先去填寫聲明
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增值稅附表四 加計扣除行本期發生額填不了 附表二有進項稅額啊 還要填什么
答: 你好 填寫了加計扣除聲明嗎
增值稅附表四,增值稅進項稅額加計抵減中有“一般項目加計抵減額”和“即征即退項目加計抵減額”,這兩個是不是都可以享受加計抵減?如果每個月有出口退稅,“即征即退項目加計抵減”是不是也可以同時享受?請懂的老師回復,謝謝。
答: 同學你好 這個可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅報稅進項稅額抵扣,附表自動生成的進項稅額,跟去稅務局抵扣的發票金額怎么不對的啊
答: 你有沒勾選認證了?
上月進項稅額是1598.24,增值稅附表都填了,主表自動生成進項稅額3196.58.是什么情況?多了一半,是哪里填錯了
討論
進項稅額787.52 出口退稅657.82 進項稅額轉出129.7 增值稅報表 附表二在哪添呀
請問我們是進項稅額全部轉出的,那增值稅報表附表四的加計遞減還是要先按百分之十計提,再調減嗎
例如本月銷項稅8萬,進項稅10萬,預繳增值稅3萬,預繳增值稅填寫在附表四本期發生額對?附表四實際抵扣不需要填寫金額吧!
月底增值稅 進項銷項處理分錄 借:增值稅銷項 貸:增值稅進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 請問這里的進項銷項是本月發生額還是余額
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小玥兒乖乖 追問
2020-03-18 21:28
郭老師 解答
2020-03-18 21:29
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2020-03-18 21:31
郭老師 解答
2020-03-18 21:44
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2020-03-18 21:48
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