暖 追問

2020-03-17 18:59

專票不是，應交稅費應交增值稅進項稅

暖 追問

2020-03-17 18:59

我是問分錄怎么做？

meizi老師 解答

2020-03-17 19:03

你好 小規模 不會做進項稅三級科目的。  小規模增值稅的分錄都是在 應交稅費-應交增值稅核算 。 比如分錄  你收到專票 也是做  借管理費用或者庫存商品 貸銀行存款。 專票普票都是計入成本費用的。 不會體現進項稅的。 小規模沒有進項稅明細

暖 追問

2020-03-17 19:12

可我在錄取這個憑證的時候，它上面顯示讓我要錄入三級科目

meizi老師 解答

2020-03-17 19:13

你好 那可能是你們財務軟件設置的問題 。但是你小規模就算收到專票也不要入進項稅去的。 到時你成本就不對。  這個你們系統應該是一般納稅人的設置； 你就計入成本去 。計入庫存商品或者原材料里面去

暖 追問

2020-03-17 19:14

那我應該怎么修改這個財務軟件呢？

meizi老師 解答

2020-03-17 19:16

你好 你要找你們軟件售后在建賬的時候就要設置過來。  按小規模來設置  不要按一般納稅人

暖 追問

2020-03-17 19:41

如果本月沒有發工資了，下個月發放了，那么個人所得稅是分開申報呀，還是合并在一起申報？

meizi老師 解答

2020-03-17 19:47

你好     你本月 沒有應發工資嗎   你是有應發工資只是暫時沒發放的話 就下月申報的時候報本月應發工資  。

暖 追問

2020-03-17 19:51

那你的意思就是說，如果沒有發工資的話，就不用報個稅了是吧？可是如果兩個月一塊報的話，就超過最低的抵扣額了，就需要交個稅了

meizi老師 解答

2020-03-17 19:52

你好 不是不報   是按月來報的。 比如你2月確實沒有工資要發放的  你3月就直接0報   。如果2月有工資   沒發放的在3月發放   那么4月的時候申報 就是報2-3月合計工資金額。    這個你最好是考慮下合計一起報 到時會有個稅的  但是次年還是可以匯算的

暖 追問

2020-03-17 20:25

次年匯算清繳，再把多繳的個稅退回是吧？

meizi老師 解答

2020-03-17 20:25

嗯 是的   按個人綜合所得來匯算多退少補的

暖 追問

2020-03-17 22:28

金蝶軟件是不是可以不審核，直接過賬期末結賬啊

meizi老師 解答

2020-03-18 08:48

你好 可以的。 但是需要設置 。你找你們軟件售后給你設置下