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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-11-17 14:27

你好 交的在交稅月做 計算的稅款在發生的月

靜~sophia 追問

2023-11-17 14:29

老師,不明白,是在11月一起做計提和繳納增值稅分錄嗎

玲老師 解答

2023-11-17 14:32

你好 這樣不準確  全責發生制的 

靜~sophia 追問

2023-11-17 14:45

那老師,是不是10月底計提,11月初按照回單繳納呢

玲老師 解答

2023-11-17 14:46

你好是的是  這樣對的 

靜~sophia 追問

2023-11-17 15:10

老師,季度末計提所得稅費用,假如在12月底計提所得稅費用,還沒有結轉損益,也沒有出損益表的利潤總額,那怎么在12月底計提所得稅的金額呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:12

你好 先結損益 計算所得稅再結損益  

靜~sophia 追問

2023-11-17 15:15

沒有結轉損益,怎么計算所得稅費用呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:18

你好 手動算  收入-成本費用  相關費用附加稅

靜~sophia 追問

2023-11-17 15:35

老師,我也可以現用軟件結轉損益,看看損益表的利潤總額數字也行吧,然后再返回去做計提所得稅費用吧

玲老師 解答

2023-11-17 15:53

本來就是這樣嘛,因為你說你不結轉損益,我才讓你計算的。

靜~sophia 追問

2023-11-17 15:55

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2023-11-17 15:59

 你好同學:
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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相關問題討論
計提增值稅和附加稅會計分錄: 1. 應交稅費:借:應交稅費,貸:應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款:借:應付賬款,貸:應交增值稅和附加稅。 3. 現金:借:現金,貸:應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄: 1. 應交稅費:借:應交稅費,貸:應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款:借:銀行存款,貸:應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免:借:應交稅費減免,貸:應交增值稅和附加稅。 拓展知識:增值稅和附加稅是一種地方稅,由國家、省、市三級政府共同制定,收入用于補充政府的財政收入,維持政府的正常運轉。增值稅和附加稅的稅率不同,具體由國家、省、市稅務局根據當地經濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
計提增值稅的同時計提附加稅
2021-07-08 23:32:39
你好,是一般納稅人的嗎?
2022-04-01 12:49:06
您好!怎么說呢,一般來講,你說的這2個應該是一致的。
2018-05-18 09:48:58
你好!正常是做收入的時候就計提了。 借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-09-08 11:55:29
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