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于2020-03-17 14:13 發(fā)布 ??824次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-03-17 14:14
您好就是在開具藍字發(fā)票的時候征收
~_~ 追問
2020-03-17 14:15
那我晚一天開就多收我一天?
那滯納金到時候怎么補交呢
bamboo老師 解答
2020-03-17 14:16
應(yīng)該是截止您上交稅金這天為止 只是滯納金在那個時候收取
2020-03-17 14:17
在那個時候收取,就是說在我下次報稅的時候收?
2020-03-17 14:18
正常的話 應(yīng)該是這樣的
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這是12月份未開票銷項稅的金額,現(xiàn)在更正申報,發(fā)票還沒有開,滯納金將在開票環(huán)節(jié)計算是什么意思呢
答: 您好 就是在開具藍字發(fā)票的時候征收
小規(guī)模,進項普票含稅金額可以抵銷項含稅金額發(fā)票嗎,這樣是否申報的時候可以把銷項減去進項的金額然后再申報
答: 您好,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報表中銷項稅額與開出的發(fā)票金額有差額怎么辦
答: 你好 一般不會出現(xiàn)差異呀 查一下原因呢
老師好!發(fā)票銷項稅1138.61元,稅11.39元,開票金額1150元,填增值稅申報表銷項額1138.61元,免稅額是11.39,可申報表的免稅額34.16元,這樣銷項額的1138.61元加31.46元不是開票金額不是1150元,如何調(diào)申報表呢
討論
請問老師,我這月有開的發(fā)票有紅沖的發(fā)票,那我申報的時候附表一銷售額是填減去紅沖的銷售額以后的實際銷售額和實際銷項稅額吧?
2月份專票銷項正廢金額699.02,銷項正數(shù)金額18958.24,銷項負數(shù)金額金額-193.20,實際銷售金額18765.04,銷項正廢稅額20.98,銷項正數(shù)稅額568.78,銷項負數(shù)稅額-5.8,實際銷項稅額562.96。填申報單的時候“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)該填哪個?
這個月為增加稅負,認證了的發(fā)票,這個月先不留抵,留下月再抵,這個月就按銷項稅額申報可以嗎?具體是怎樣操作呢?
老師:請教您一個問題,由于稅率調(diào)整當(dāng)期發(fā)票沖紅后銷項稅額是負數(shù),收入金額是正數(shù),那下個征期申報表怎么填寫?可以正常申報嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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~_~ 追問
2020-03-17 14:15
~_~ 追問
2020-03-17 14:15
bamboo老師 解答
2020-03-17 14:16
~_~ 追問
2020-03-17 14:17
bamboo老師 解答
2020-03-17 14:18