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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-03-16 23:36

你好,
增值稅需要交納的
教育費附加和地方教育附加是免稅的,城建稅是需要交納的

AZJ 追問

2020-03-16 23:40

老師,增值稅附加稅申報的時候是按照開票系統銷售金額為計稅依據的?代開專票的金額所繳納的增值稅不計算在內?

蔣飛老師 解答

2020-03-17 05:26

是的,增值稅是以不含稅金額計稅的
附加稅計稅依據是增值稅

AZJ 追問

2020-03-17 16:30

附加稅申報的時候代開的專票增值稅不用填列嗎?

蔣飛老師 解答

2020-03-17 16:47

你好!
需要填寫的

AZJ 追問

2020-03-17 17:50

咱們真賬實操浩波電子的報稅答案是零申報

蔣飛老師 解答

2020-03-17 17:58

那就有誤了。

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相關問題討論
你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
你好,不需要
2017-04-12 09:32:30
但是申報系統里面,增值稅附加稅申報表里面只有城建稅要交,其他的2項稅是免的,怎么回事,實際稅務局代開發票的時候已經繳了增值稅的教育費及地方附加稅
2022-04-09 09:43:58
如果季度銷售額不超過30萬的話,是免征教育費附加和地方教育費附加的。
2018-07-09 13:47:34
您好,這個城建稅不免征
2020-12-03 23:34:08
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