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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-03-16 17:32

你好!一般是用以前年度損益調整科目代替管理費用科目或直接用未分配利潤代替

定格 追問

2020-03-16 17:40

以前年度多記的管理費用-燃油費,該怎么做分錄

定格 追問

2020-03-16 17:56

借:以前年度損益調整    貸:管理費用-燃油費    是這樣嗎

QQ老師 解答

2020-03-16 18:02

你把原來的分錄給我寫一下。

定格 追問

2020-03-16 18:05

借:管理費用-燃油費   貸:庫存現金

QQ老師 解答

2020-03-16 18:07

你好,這樣的話現金也不對吧。借 以前年度損益調整 貸 現金 都是紅字

定格 追問

2020-03-16 18:09

我這是多記了,不是少記呀

定格 追問

2020-03-16 18:11

是不是借:庫存現金   貸:以前年度損益調整   借:以前年度損益調整   貸:未分配利潤

QQ老師 解答

2020-03-16 18:19

上面不是給你說了嗎用紅字,和你的分錄是一樣的結果。

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可以,科目不變數字是負數沖回就可以
2019-05-09 14:11:28
借:管理費用,待攤費用,貸:銀行存款
2017-01-24 13:35:24
你好!一般是用以前年度損益調整科目代替管理費用科目或直接用未分配利潤代替
2020-03-16 17:32:46
你貸方應該是應付職工薪酬年終獎把 你要走以前年度損益調整來做的
2020-05-19 17:42:02
你好,還是用紅字更正法,只沖減差額
2019-09-19 22:55:08
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