苗苗 追問

2020-05-19 17:43

借貸都是一樣的金額，相當于當年沒有這筆費用吧

苗苗 追問

2020-05-19 17:44

沒有這筆費用還要再走以前年度嗎？

meizi老師 解答

2020-05-19 17:46

你好    那你現在 補計提 因為是19年年終獎 也得走以前年度損益調整來計提的哦

苗苗 追問

2020-05-19 17:49

調整的分錄是怎么做的

meizi老師 解答

2020-05-19 17:54

你好   借以前年度損益調整貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整

苗苗 追問

2020-05-19 18:13

可以直接做借：未分配利潤，貸：應該職工薪酬么，因為沒有以前年度損益調整這科目

meizi老師 解答

2020-05-19 18:16

你好 如果你沒有的話 可以的

苗苗 追問

2020-05-19 18:17

那做2019年匯算清繳時這筆管理費用要調增嗎？

meizi老師 解答

2020-05-19 18:20

你好  不用 你不是對沖了 實際也沒有做費用