元一 追問

2020-03-14 22:57

沖三費，就肯定有影響啊，沖其他應付款得就沒有啊等

郭老師 解答

2020-03-14 22:58

如果你沖損益類的科目，對匯算清繳有影響的。紅沖表示，他們減少了，你需要調增。

元一 追問

2020-03-14 23:00

紅沖三費，但重新做一張不是又有三費嗎

元一 追問

2020-03-14 23:01

感覺調賬好，不用紅沖

元一 追問

2020-03-14 23:01

紅沖超級麻煩

郭老師 解答

2020-03-14 23:02

如果你做一個正數然后做一個負數，余額最后是零，還不影響。

元一 追問

2020-03-14 23:03

啥意思，舉個例子老師

郭老師 解答

2020-03-14 23:04

借管理費用-10貸銀行存款-10
借管理費用10貸，銀行存款10

這個業務不影響匯算清繳。

元一 追問

2020-03-14 23:07

借銀行100貸其他應付款100
紅沖后

改為正確的，借銀行100,貸預收100

元一 追問

2020-03-14 23:08

實際，銀行，不能在借方沖負數的

元一 追問

2020-03-14 23:08

現金也一樣的

元一 追問

2020-03-14 23:09

所以調賬最簡單

元一 追問

2020-03-14 23:09

調賬，正確的為  借其他應付款
貸預收

元一 追問

2020-03-14 23:10

這種調賬會影響匯算清繳不

郭老師 解答

2020-03-14 23:10

借管理費用-10借銀存10
沒有規定銀行不是貸方負數

元一 追問

2020-03-14 23:11

所以科目余額表銀行，或者現金貸方出現負數，應該不好吧

郭老師 解答

2020-03-14 23:11

我想看下那個規定是實際，銀行，不能在借方沖負數的

元一 追問

2020-03-14 23:12

三費不能在貸方，銀行借方不能為負數吧

郭老師 解答

2020-03-14 23:16

三費的發生額不允許放在貸方是因為軟件做賬放在貸方他結轉損益取不到數，
銀行又有什么關系呢？

元一 追問

2020-03-14 23:31

那每月結束的時候，科目余額表發生額貸方出現負數沒事？
憑證匯總表也會出現負數

郭老師 解答

2020-03-14 23:45

余額不會在貸方
在借方
你設置了余額方向
發生額可以在貸方

元一 追問

2020-03-14 23:51

比如房租3.5萬，拖延了四個月后一次付了半年，結果把3.5記賬成了3.7，借管理費用―房租  3.7
貸其他應付款3.7
結果紅沖后，做成借預付款3.5,貸其他應付款3.5,,在攤銷前四個月，借管理費用，貸預付款

元一 追問

2020-03-14 23:54

或者直接借管理費用3.5/4   預付款3.5/2
貸其他應付款3.5

元一 追問

2020-03-15 00:41

老師，紅沖減少，三費的，那后面不是又做了個正確的嗎

郭老師 解答

2020-03-15 00:42

比如房租3.5萬，拖延了四個月后一次付了半年，結果把3.5記賬成了3.7，借管理費用―房租 3.7
貸其他應付款3.7
結果紅沖后，做成借預付款3.5,貸其他應付款3.5,,在攤銷前四個月，借管理費用，貸預付款
這個可以
或者直接借管理費用3.5/4 預付款3.5/2
貸其他應付款3.5這個沒看懂

元一 追問

2020-03-15 00:44

就是攤銷前四個月和剩下的歸屬后兩個月記入預付款

元一 追問

2020-03-15 00:44

這樣影響匯算清繳嗎，怎么調

郭老師 解答

2020-03-15 00:47

3.5/4這個是一個月的
3.5/2這個是兩個月的
借貸不平