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老師，我年末結轉增值稅，借銷項稅1115653.23，貸進項稅128558.06，差額轉出未交增值稅981095.17，轉出未交增值稅也是未交增值稅，報表上累計976152.18為什么差了這么多？
大熊
于2020-03-13 17:15 發布 ??649次瀏覽
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小葉老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-13 18:12
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老師結轉進項和銷項1、結轉進項稅額借應交稅費（應交增值稅轉出未交增值稅）貸應交稅費應交增值稅進項稅額2、應交增值稅銷項稅額貸應交增值稅轉出未交增值稅3、結轉應交增值稅借應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅4、實際交納借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
答： 你好，你想問的問題具體是？ 不存在結轉進項，銷項的說法的
銷項大于進項。結轉進項：借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅。 1000貸應交稅費-進項稅。 1000結轉銷項：借應交稅費-銷項稅。 2000貸應交稅費增值稅轉出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結轉：借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅180貸：應交稅費未交增值稅
答： 您好，對的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
結轉銷項稅額、進項稅額?增值稅結轉：1、結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項）2、結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅3、結轉未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額，借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅請問如果1.2結轉后轉出未交增值稅為借方余額，怎么做分錄？？這種情況進項稅是正常勾選嗎？申報表要怎么填？
答： 你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
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