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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-13 11:19

你好,同學。
你這差額是如何形成的?

成就的睫毛膏 追問

2020-03-13 11:42

謝謝老師,我原來計提專項儲備時,借方列支管理費用,而安全設備進入固定資產后,使用專項儲備,增加累計折舊,從而導致累計折舊額大于按稅法規定的累計折舊額,我現在把這一塊累計折舊額,從管理費用調整至生產成本,應該可以了

陳詩晗老師 解答

2020-03-13 11:43

嗯嗯,好的,這樣處理也是可以的

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相關問題討論
做納稅調增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好,就是稅法允許扣除的折舊金額
2018-04-25 15:26:22
企業匯算清繳不包括個人所得稅,企業業務不復雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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