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老師，我們是專門舉辦各種賽事的小規模納稅人，每場比賽都是由我們公司先發起的，都是先發生成本費用，后才有收入，這些費用有些是員工墊付的，當時我做的分錄： 借：預付賬款—XX賽事比賽 貸：其他應付款-員工墊付 確認收入： 借：銀行存款/應收賬款等 貸：主營業務收入——XX賽事活動 應交稅費—應交增值稅 結轉成本： 借：主營業務成本——XX賽事活動 貸：預付賬款——XX賽事活動 支付員工墊付款 借：其他應付款 貸：銀行存款 或者 借：預付賬款-XX賽事活動 貸：其他應收款——備用金——XX員工 收入、成本同上分錄。 我這么處理可以嗎？
微笑的香菇
于2020-03-12 15:52 發布 ??1750次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2020-03-12 15:53
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精選問題
老師，想問下，送貨單，發票，和對公的流水，還沒開發票，也 問
只有一個送貨單，可先不入賬 答
我們是租用他們店里的門店，銷售款項需打入他們店 問
你好，是誰開發票給消費者 答
外貿企業，免退稅勾選以后需要進行賬務處理嗎 問
你好，你你之前是已經計入進項稅了是嗎 答
請問一下，一個地址，可以開兩間公司嗎？法人不同可以 問
你好，門牌號不一樣的話沒有關系可以，如果一樣的不可以 答
24年12月做了一筆未開票收入，確認收入也結轉成本 問
你好，是的，當時的不開票部分需要紅沖。 答
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2020-03-12 15:54
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2020-03-12 16:28