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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-03-12 14:08

你好
原分錄，借銷售費(fèi)用，貸，庫存現(xiàn)金，應(yīng)更改為借，銷售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款
根據(jù)你這個(gè)描述，這樣做調(diào)整分錄就是了，借；庫存現(xiàn)金，貸；應(yīng)付賬款

七七呀！ 追問

2020-03-12 14:10

我現(xiàn)在是因?yàn)檫@筆賬是跨年了，我不知道是在1月份直接調(diào)整還是在去年12月份里調(diào)整，因?yàn)樵谌ツ?2月份調(diào)整的話，1月份的時(shí)候已經(jīng)提交報(bào)表給稅務(wù)那邊了

鄒老師 解答

2020-03-12 14:12

你好，可以直接在今年1月份做上面的調(diào)整分錄的

七七呀！ 追問

2020-03-12 14:14

這樣不會影響去年的利潤嗎？或者說我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表就是有問題的

鄒老師 解答

2020-03-12 14:19

你好，因?yàn)檎{(diào)整分錄不涉及損益科目，不影響去年利潤的

七七呀！ 追問

2020-03-12 14:21

好的，謝謝了！

鄒老師 解答

2020-03-12 14:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好 原分錄，借銷售費(fèi)用，貸，庫存現(xiàn)金，應(yīng)更改為借，銷售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款 根據(jù)你這個(gè)描述，這樣做調(diào)整分錄就是了，借；庫存現(xiàn)金，貸；應(yīng)付賬款
2020-03-12 14:08:38
你好！借 預(yù)付賬款 貸 現(xiàn)金
2016-10-04 22:27:39
如果是外賬，按發(fā)票金額做就行，如果是內(nèi)賬差額做到銷售費(fèi)用
2016-01-18 17:21:39
同學(xué) 您好 支付的現(xiàn)金也沒有收據(jù)么？
2019-01-06 20:46:21
您好 收款時(shí)客戶抹零 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 100 財(cái)務(wù)費(fèi)用（營業(yè)外支出） 5 貸：應(yīng)收賬款 105 付款時(shí)候分錄正確
2019-06-25 09:56:59
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