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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-10 16:53

你你做了退稅勾選嗎

一一 追問

2020-03-10 17:01

是不是3月勾選,要4月申報呀

郭老師 解答

2020-03-10 17:03

是的
四月份申報

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相關問題討論
你你做了退稅勾選嗎
2020-03-10 16:53:43
你好 免增值稅的貨物購進的進項稅額不可以抵扣
2019-06-27 14:08:16
同學您好, 進口內銷的時候是要增值稅的
2021-03-04 20:59:27
你好,此問題已經給予回復
2019-03-01 21:12:52
將本期已認證的增值稅專用發票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿企業前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的 貨物最終改為內銷,那么應在該貨物內銷當月申報抵扣對應的進項稅額,即必須在內銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時,進項稅額轉出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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