老師，我們有一張材料發(fā)票，發(fā)票欄備注項(xiàng)目名稱了，這個(gè)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的，那這張發(fā)票是不是不能抵扣我的本月銷項(xiàng)？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-07 10:18

你好你是自己備案了簡(jiǎn)易計(jì)稅的話收到專票不可以抵扣。如果你是一般計(jì)稅收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是可以抵扣的

風(fēng)有信，花不誤追問(wèn)

2020-03-07 10:21

我們是有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目也有一般計(jì)稅項(xiàng)目，我收到的這張材料專票，是用在簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目上的，那這張發(fā)票不能抵扣是吧？老師

meizi老師解答

2020-03-07 10:25

你好那就不可以抵扣的哦是的

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請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問(wèn)

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您好，這個(gè)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問(wèn)

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫(xiě) 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫(xiě) 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒(méi)有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫(xiě) 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫(xiě) 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問(wèn)

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問(wèn)

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類答

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