bamboo老師 解答

2020-03-02 10:55

請問A是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2020-03-02 11:00

那A公司按6%稅率計算增值稅 
不高于銀行同期貸款利率確定利率 然后計算利息
開具發(fā)票的話 B公司可以所得稅前扣除

bamboo老師 解答

2020-03-02 11:20

做無票收入的話 那您要繳納增值稅了

bamboo老師 解答

2020-03-02 11:23

就是因為是關(guān)聯(lián)企業(yè) 所以稅務(wù)查到的話 會讓您交的
除非您年末前還款 然后次年再借

bamboo老師 解答

2020-03-02 11:28

那目前可以暫時不處理 在2020年底還清 然后次年再借 以后年末最好不要有借款給關(guān)聯(lián)企業(yè)

bamboo老師 解答

2020-03-02 11:30

非關(guān)聯(lián)企業(yè)最好也不要年末有借款

bamboo老師 解答

2020-03-02 11:33

按照正規(guī)的話 應該這樣

bamboo老師 解答

2020-03-02 11:39

可以開具借款利息的發(fā)票 偶然發(fā)生

夏天的秋天 追問

2020-03-02 10:54

除了補簽合同，怎么處理增值稅呢？因為次數(shù)很多，利息不好算，如何來確定增值稅金額呢？需要開發(fā)票嗎？

夏天的秋天 追問

2020-03-02 10:55

A是一般納稅人，B是小規(guī)模

夏天的秋天 追問

2020-03-02 11:06

也可以不開發(fā)票，不支付利息，做無票收入，簽無償借款合同嗎？

夏天的秋天 追問

2020-03-02 11:21

開不開票不是都要交嗎，有沒有啥方式不交，本來就是關(guān)聯(lián)企業(yè)。

夏天的秋天 追問

2020-03-02 11:27

那這種已經(jīng)跨年了的，需不需要還清，再重新借。。還是說2020年底還清就可以了。。

夏天的秋天 追問

2020-03-02 11:29

那非關(guān)聯(lián)企業(yè)有影響嗎？

夏天的秋天 追問

2020-03-02 11:32

那我現(xiàn)在把去年應該算的利息算進去交了就可以了嗎？

夏天的秋天 追問

2020-03-02 11:37

A公司沒有貸款服務(wù)的營業(yè)范圍，應該開什么服務(wù)名稱的發(fā)票