5fsshz 追問

2020-02-27 14:33

老師，事情是這樣的
2019年年初收到1張材料專票，當月已認證，并結轉成本
2019年12月紅沖重開，正數和負數發票都已入賬，但我未在申報時進項轉出
2020年1月不小心將12月份重開的正數發票勾選認證

現在更正12月報表進項轉出怎么處理呢

微微老師 解答

2020-02-27 14:44

您好，您現在的問題是這樣的嗎？
1.負數發票已經入賬，作了進項轉出。
2.你正數的發票入賬了，但是沒有認證抵扣
對嗎？

5fsshz 追問

2020-02-27 16:30

不是，12月份負數發票已入賬，沒有進項轉出，12月份正數發票已入賬沒有勾選，準備不勾選了，2020年1月不小心勾選了

微微老師 解答

2020-02-27 16:32

您好，這個問題已經回復過您了，對嗎

5fsshz 追問

2020-02-27 17:30

沒有吧

微微老師 解答

2020-02-27 17:32

有一個人問了和你一樣的問題，我以為你們是同一個人呢。

微微老師 解答

2020-02-27 17:32

如果作進項轉出，會對財務報表有影響