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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-02-27 09:30

你好,你這個是手工做賬,還是軟件做賬?

橙留香 追問

2020-02-27 09:45

是軟件的

鄒老師 解答

2020-02-27 09:45

你好,軟件的一級科目是自帶的,無法增加一級科目的

橙留香 追問

2020-02-27 10:17

老師您好!我用的是檸檬云財務軟件,他的一級科目沒有臨時設施和臨時設施攤銷這兩個科目,但我要用到這兩個科目要怎么處理呢?我做的是工

橙留香 追問

2020-02-27 10:17

是工

鄒老師 解答

2020-02-27 10:28

你好,你單位這個軟件(檸檬云財務軟件)可以自己增加一級科目嗎?

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你好,比如銀行存款是1002編碼,你增加一個編碼100201,就可以設置銀行存款—某某支行二級科目編碼了
2020-10-15 09:58:07
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https://wenku.baidu.com/view/a4796afe4028915f804dc285.html 看看這里對你有幫助  案例概況   某典當公司是營改增一般納稅人,2016年6月11日取得典當收入共105.5萬元,當金100萬元,當期1月,月典當利率5.5%,該業(yè)務如何繳納增值稅?   稅務分析   《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)(附件1:營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法)第十五條規(guī)定,增值稅稅率:   (一)納稅人發(fā)生應稅行為,除本條第(二)項、第(三)項、第(四)項規(guī)定外,稅率為6%。   (二)提供交通運輸、郵政、基礎電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務,銷售不動產(chǎn),轉讓土地使用權,稅率為11%。   (三)提供有形動產(chǎn)租賃服務,稅率為17%。   (四)境內(nèi)單位和個人發(fā)生的跨境應稅行為,稅率為零。具體范圍由財政部和國家稅務總局另行規(guī)定。   《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)(附件:銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋 )規(guī)定:貸款,是指將資金貸與他人使用而取得利息收入的業(yè)務活動。   各種占用、拆借資金取得的收入,包括金融商品持有期間(含到期)利息(保本收益、報酬、資金占用費、補償金等)收入、信用卡透支利息收入、買入返售金融商品利息收入、融資融券收取的利息收入,以及融資性售后回租、押匯、罰息、票據(jù)貼現(xiàn)、轉貸等業(yè)務取得的利息及利息性質(zhì)的收入,按照貸款服務繳納增值稅。   融資性售后回租,是指承租方以融資為目的,將資產(chǎn)出售給從事融資性售后回租業(yè)務的企業(yè)后,從事融資性售后回租業(yè)務的企業(yè)將該資產(chǎn)出租給承租方的業(yè)務活動。   以貨幣資金投資收取的固定利潤或者保底利潤,按照貸款服務繳納增值稅。   根據(jù)以上規(guī)定, 典當行取得的典當服務行為屬于貸款服務行為,其收回的贖金超過發(fā)放當金的部分屬于利息,應就利息部分的收入繳納增值稅。   因此, 該典當公司2016年6月11日取得典當利息,應以貸款服務按6%繳納增值稅0.31萬元(=(105.50-100)/(1+6%)*6%)。
2018-11-26 13:23:49
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