彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 11:30

啊，那我在19年收到一張專票，后來在年底發現發票有問題，讓人家作廢紅沖了，我當時申報的時候沒有進項轉出，一正一負做賬抵消了，現在申報，1月份的時候把之前那個正數發票勾選，怎么嗎呢

王晶老師 解答

2020-02-26 11:32

下個月的時候做進項轉出，

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 11:48

可不可以做進項轉出呢，還是要去大廳更正申報呢

王晶老師 解答

2020-02-26 12:05

如果扣稅款了就下個月轉出，沒有就去大廳更正申報

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 12:07

沒扣稅，轉出的話不可以當月轉出嗎

王晶老師 解答

2020-02-26 12:10

可以當月轉出。申報作廢了，申報表做修改

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 12:11

那我先申報作廢，再做相應的進項轉出行吧

王晶老師 解答

2020-02-26 12:12

恩恩。可以。可以的呢

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 12:16

在申報表哪邊做進項轉出呢

王晶老師 解答

2020-02-26 13:02

附表2.進項稅額表里面

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 13:08

1，附表2填完，主表會自動帶出嗎？還是手填呢？
2，那做賬怎么做呢，分錄具體怎么寫呢

王晶老師 解答

2020-02-26 14:55

手工填寫，主表會帶出來

王晶老師 解答

2020-02-26 14:55

做賬紅字沖銷這邊憑證