默默的楓葉 追問

2020-02-25 16:19

當時不知道金額

默默的楓葉 追問

2020-02-25 16:20

然后12號交了費用，開了發票才知道的

meizi老師 解答

2020-02-25 16:20

你好 那你就現在一次性做 要走以前年度損益調整來做的   做下半年的物業費  借以前年度損益調整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整

默默的楓葉 追問

2020-02-25 16:41

一、計提
借：管理費用
貸：預付賬款
二、繳納
借：預防賬款
貸：銀行存款
這個可以嗎

meizi老師 解答

2020-02-25 16:42

不是你2020年的費用 所以不能直接做管理費用的