壹伍. 追問

2019-12-17 11:12

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:13

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

壹伍. 追問

2019-12-17 11:25

老師那其他費用 實際發生是上個月但是發票是這個月開的 應該做到那個月 還是？

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:27

上個月您有沒有暫估入賬？金額大概多少

壹伍. 追問

2019-12-17 11:29

就三四萬

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:30

那可以當月暫估 次月收到發票沖銷暫估

壹伍. 追問

2019-12-17 12:22

老師暫估怎么做賬

壹伍. 追問

2019-12-17 12:23

老師暫估的意思就是預計會到賬實際沒到賬嗎  然后在到賬月份在沖銷嗎

壹伍. 追問

2019-12-17 12:23

跨級度會影響所得稅的申報嗎

bamboo老師 解答

2019-12-17 12:27

借：管理費用 不含可抵扣進項稅額
貸：其他應付款-暫估
借：其他應付款——暫估
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：其他應付款
匯算清繳前取得暫估發票 可以所得稅前扣除

壹伍. 追問

2019-12-17 13:41

老師那你說的管理費用相當于是沒到發票暫估的一個價格嗎？

壹伍. 追問

2019-12-17 13:41

如果前期已經付了款只是發票沒有到就借管理費用 貸銀行或者現金可以嗎

bamboo老師 解答

2019-12-17 13:41

是的 沒到發票暫估的一個價格

壹伍. 追問

2019-12-17 13:42

后期當月到的發票實際發生時間是上個月 也備注了 是充暫估還是做預付預收

bamboo老師 解答

2019-12-17 13:45

后期收到發票沖銷暫估就好了

壹伍. 追問

2019-12-17 13:46

未到票時做賬 借管理費用暫估 貸現金 或者銀行 實際到借銀行 貸管理費用暫估  在做一筆借管理費用xx費用 貸銀行或者現金

壹伍. 追問

2019-12-17 13:46

這樣可以嗎老師

bamboo老師 解答

2019-12-17 13:47

感覺像前面那樣寫更合理

壹伍. 追問

2019-12-17 13:48

老師前面那種？

bamboo老師 解答

2019-12-17 13:48

就是我前面寫的那樣