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樸老師

職稱： 會計師

2020-02-22 13:20

如果是外貿企業實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉出。

朵以 追問

2020-02-22 15:22

老師 這個不是很明白，
1）在子表里填出口貨物的進項稅，請問 是在附表二（進項稅額明細表）哪一欄填寫？
2）等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉出。請問，進項轉出是進項稅額和退稅額的差額嘛？

另外退稅勾選是不是以前的認證，只有退稅勾選了才能計入成本并做賬？
退稅勾選要當月就認證嘛？例如2月14日退稅勾選的是算所屬期2020年1月還是算2020年2月的（前提是1月份的增值稅未報）

樸老師 解答

2020-02-22 15:25

1.不能抵扣的就是附表二的第35和第26欄，出口的進貨發票是不用于抵扣的。

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相關問題討論
您好，出口退稅用的進項發票，填在，附表二的第26欄，出口的銷售，減免稅申報表填免稅欄次，出口免稅，
2019-02-14 11:58:58
請問你是外貿企業還是生產企業？
2017-05-12 11:50:56
你好，填寫在附表二中第24欄。
2019-04-13 22:29:49
需要填寫申報表附表2的第26行和第35行
2019-09-16 09:56:28
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到，需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
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