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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-02-14 11:58

您好,出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報(bào)表填免稅欄次,出口免稅,

追問(wèn)

2019-02-14 12:17

謝謝老師

文老師 解答

2019-02-14 12:20

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

追問(wèn)

2019-02-14 13:22

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“出口免稅”填寫出口銷售收入后,主表第8行“免稅銷售額”欄沒有顯示數(shù)字,附表一也沒顯示免稅的金額,校驗(yàn)的下方主表和免稅申報(bào)表岀現(xiàn)紅色感嘆號(hào)??是怎么回事?

文老師 解答

2019-02-14 21:00

免稅的銷售額您開發(fā)票了嗎

文老師 解答

2019-02-14 21:01

開增值稅普通發(fā)票

追問(wèn)

2019-02-14 21:06

出口貨物,不開發(fā)票

文老師 解答

2019-02-14 21:25

我們這里需要開增值稅普票的,你沒有開發(fā)票,需要自己填在附表一里面的第18欄對(duì)應(yīng)的未開票發(fā)票的欄次里面

追問(wèn)

2019-02-14 21:49

我的附表一填不了

追問(wèn)

2019-02-14 21:49

辛苦老師了

文老師 解答

2019-02-14 21:52

您18行填不了是嗎

追問(wèn)

2019-02-14 22:18

是的

文老師 解答

2019-02-15 12:11

那19欄那,可以嗎

追問(wèn)

2019-02-15 12:14

19欄不符合出口貨物

文老師 解答

2019-02-15 12:19

您是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是填免稅欄次,生產(chǎn)企業(yè)生填免抵誰(shuí)欄次

追問(wèn)

2019-02-15 12:22

外貿(mào)企業(yè)

文老師 解答

2019-02-15 12:29

那應(yīng)該就是免稅欄次,您方便附表一發(fā)我看下嗎

追問(wèn)

2019-02-15 12:30

稍等一下,老師可以幫我遠(yuǎn)程嗎?

文老師 解答

2019-02-15 12:42

現(xiàn)在不方便遠(yuǎn)程,你先截圖看下附表一

追問(wèn)

2019-02-15 12:44

這是附表一

文老師 解答

2019-02-15 12:56

哦,你試試16欄是否可以填

追問(wèn)

2019-02-15 13:32

不能填

文老師 解答

2019-02-15 14:13

18行第六列你不能填

文老師 解答

2019-02-15 14:14

您有做過(guò)免稅備案嗎

追問(wèn)

2019-02-15 14:28

之前都有報(bào)過(guò)

文老師 解答

2019-02-15 20:01

那您之前填的是哪一欄次的

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這個(gè)是需要先填寫主表,之后填寫減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話,申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫就是了
2015-11-15 11:31:28
減免稅申報(bào)明細(xì)表中有明細(xì)欄次,選擇減免的類別.
2015-10-12 15:39:54
你好,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填制什么問(wèn)題,
2020-04-16 23:21:40
自動(dòng)取數(shù)不了的,手動(dòng)填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
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