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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-14 11:58

您好,出口退稅用的進項發票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,

追問

2019-02-14 12:17

謝謝老師

文老師 解答

2019-02-14 12:20

不客氣,這是我們的職責所在

追問

2019-02-14 13:22

增值稅減免稅申報明細表“出口免稅”填寫出口銷售收入后,主表第8行“免稅銷售額”欄沒有顯示數字,附表一也沒顯示免稅的金額,校驗的下方主表和免稅申報表岀現紅色感嘆號??是怎么回事?

文老師 解答

2019-02-14 21:00

免稅的銷售額您開發票了嗎

文老師 解答

2019-02-14 21:01

開增值稅普通發票

追問

2019-02-14 21:06

出口貨物,不開發票

文老師 解答

2019-02-14 21:25

我們這里需要開增值稅普票的,你沒有開發票,需要自己填在附表一里面的第18欄對應的未開票發票的欄次里面

追問

2019-02-14 21:49

我的附表一填不了

追問

2019-02-14 21:49

辛苦老師了

文老師 解答

2019-02-14 21:52

您18行填不了是嗎

追問

2019-02-14 22:18

是的

文老師 解答

2019-02-15 12:11

那19欄那,可以嗎

追問

2019-02-15 12:14

19欄不符合出口貨物

文老師 解答

2019-02-15 12:19

您是外貿企業還是生產企業,外貿企業應該是填免稅欄次,生產企業生填免抵誰欄次

追問

2019-02-15 12:22

外貿企業

文老師 解答

2019-02-15 12:29

那應該就是免稅欄次,您方便附表一發我看下嗎

追問

2019-02-15 12:30

稍等一下,老師可以幫我遠程嗎?

文老師 解答

2019-02-15 12:42

現在不方便遠程,你先截圖看下附表一

追問

2019-02-15 12:44

這是附表一

文老師 解答

2019-02-15 12:56

哦,你試試16欄是否可以填

追問

2019-02-15 13:32

不能填

文老師 解答

2019-02-15 14:13

18行第六列你不能填

文老師 解答

2019-02-15 14:14

您有做過免稅備案嗎

追問

2019-02-15 14:28

之前都有報過

文老師 解答

2019-02-15 20:01

那您之前填的是哪一欄次的

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相關問題討論
這個是需要先填寫主表,之后填寫減免,會生成主表減征額,你這個小規模開1%專票話,申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
根據自己企業的減免情況填寫就是了
2015-11-15 11:31:28
減免稅申報明細表中有明細欄次,選擇減免的類別.
2015-10-12 15:39:54
你好,增值稅減免稅申報明細表填制什么問題,
2020-04-16 23:21:40
自動取數不了的,手動填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
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