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請問老師，我公司是集團公司形式，有工會，我處理工會財務和集團公司的賬務， 由集團公司計繳全年工資總額2%包括下屬子公司的工會經費給稅局，并且下屬子公司轉各自公司代扣代繳員工工會會費到集團公司，由集團公司統一轉到工會賬上，這個財務處理過程 1、計提工會經費 （工資總額2%） 借：管理費用-工會經費 貸：應付職工薪酬-工會經費-集團本部 2、交稅（工資總額2%） 借：應付職工薪酬-工會經費-集團本部 其他應收款 -下屬各子公司 貸：銀存 這二步對嗎？ 做了這二步后，我就是不知道如何跟下屬公司掛往來，收在工資代扣代繳個人的工會會費
黃謙
于2020-02-20 10:38 發布 ??2597次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-02-20 10:49
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