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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-20 10:49

為什么第二步出來一個其他應收款?還沒有付給你錢嗎

黃謙 追問

2020-02-20 10:54

是,還沒有轉錢到集團公司

樸老師 解答

2020-02-20 10:57

那這樣做就可以了,收到錢之后借銀行貸其他應收款 -下屬各子公司

黃謙 追問

2020-02-20 11:13

那在工資代扣代繳個人的工會費應該怎樣跟下屬公司掛往來

樸老師 解答

2020-02-20 11:16

也是其他應收款,他們從工資里扣了給你們

黃謙 追問

2020-02-20 11:26

我意思是說,我這邊怎么掛賬

樸老師 解答

2020-02-20 11:28

你就是收到錢沖其他應收的

黃謙 追問

2020-02-20 12:46

我是會計分錄不會做,

樸老師 解答

2020-02-20 12:47

你上面做了,借:應付職工薪酬-工會經費-集團本部
其他應收款 -下屬各子公司
貸:銀存
然后后期收到子公司的錢,借銀行貸其他應收

黃謙 追問

2020-02-20 13:39

第二步做的是全額的2%,上交到稅局的,工資代扣代繳那些是各子公司轉到集團公司,然后集團公司一并轉到工會賬戶上

樸老師 解答

2020-02-20 13:41

嗯,是的,一并轉過去

黃謙 追問

2020-02-20 13:48

但是跟子公司掛賬這個分錄我不會寫

樸老師 解答

2020-02-20 13:55

你那不是做了嗎?其他應收的那個

黃謙 追問

2020-02-20 15:27

第二步是上交稅局全額的2%,不是各子公司轉到集團公司的個人會費

樸老師 解答

2020-02-20 15:27

所以做了其他應收款的哦

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,沒錯的,是這樣做。
2019-08-23 09:56:36
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
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