22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 19:41

問題是我19年帳已經(jīng)結(jié)了，報表什么也全報送了沒法調(diào)整19年帳了。怎么辦？

maize老師 解答

2020-02-15 19:44

你反結(jié)賬做進去，之后去電子稅務(wù)局更正之前申報，你這個企業(yè)所得稅申報表之前交稅嗎，

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 19:56

沒交稅。問領(lǐng)導(dǎo)了說是也讓放20年。現(xiàn)在頭疼不知道怎么辦了？

maize老師 解答

2020-02-15 19:58

我的看法反結(jié)賬做進去，之后去電子稅務(wù)局更正之前申報 這個沒有退稅，不需要去稅局更正

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:01

那我放20年就這樣直接匯算清繳稅務(wù)局不查到是不是就沒事萬一查到了是不是就麻煩了？

maize老師 解答

2020-02-15 20:02

這個最好不是弄這個僥幸心理，

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:02

還有個問題:假如現(xiàn)在還有員工拿19年或者之前發(fā)票過來報銷是不是可以拒收不能在報銷入賬了？

maize老師 解答

2020-02-15 20:03

是的，不過這個最好是公司條例中規(guī)定，一般是2019年11,12月左右發(fā)一個通知，跨年不予報銷，要是有費用需要先報財務(wù)這邊先入賬

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:09

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-15 20:17

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員，你有疑問再追問哈

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:28

老師，我還有個疑問就是發(fā)票規(guī)定不是說有效期360天嗎，那假如是19年7月份開票的那360天有效不是也可以放明年用嗎？可是稅法又規(guī)定不得跨年報銷這不是矛盾嗎？

maize老師 解答

2020-02-15 20:29

這個到3,1號開始這個就取消了，這個有效期是增值稅時間不是企業(yè)所得稅，

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:33

嗯，3月1號取消了，那針對增值稅。比如員工說現(xiàn)在發(fā)票沒有時間限制我為啥不能拿19年發(fā)票過來報銷呢？還是不太明白

maize老師 解答

2020-02-15 20:34

你說這個報銷對企業(yè)所得稅有影響，增值稅沒有匯算清繳，有進項稅額 專票就可以抵扣，

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:36

老師，那比其他部門如拿19年專票過來做賬，進項稅額是可以抵扣。我要是做到20年到時所得稅匯算清繳時不還是有問題嗎？我這里明白不過來呢

maize老師 解答

2020-02-15 21:32

你這個需要2019年先做，美譽認(rèn)證做借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額