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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-02-13 13:16

環境保護費發生了是計入稅金及附加的，免征了，就可以不用計入了
所得稅是根據利潤總額繳納的

無辜的涼面 追問

2020-02-13 13:18

那免征的管理保護稅要計營業外收入或補貼收入嗎？

辜老師 解答

2020-02-13 13:19

免征賬面沒有對應的稅費，也就不用結轉到營業外收入的

無辜的涼面 追問

2020-02-13 13:20

那對于免征的稅費直接不用做分錄嗎？

辜老師 解答

2020-02-13 13:20

是的，對于計入損益的稅費，直接不用賬務處理的

無辜的涼面 追問

2020-02-13 13:23

那收到的增值稅退稅補貼款要繳納企業所得稅嗎？還是可以稅前抵扣？

辜老師 解答

2020-02-13 13:25

這個是計入其他收益，這個是要并入利潤，繳納所得稅的

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相關問題討論
計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 繳納時 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤 需要預繳的時候也要計提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費用 貸 應交費稅 企業所得稅 借 應交稅費 企業所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當期（1-4季度+匯算清繳）計提的應交稅費應交企業所得稅等于您企業所得稅匯算清繳納稅申報表應納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納時，借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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