天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:51

但是是19年12月份，我同事沒給掛帳，直接做的借:管理費用，貸:現金，我是不是得把她做的分錄全部紅沖

郭老師 解答

2020-02-12 15:52

借現金貸應付帳款
做這個的

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:53

不是得原路沖么

郭老師 解答

2020-02-12 15:54

跨年了
不建議原路沖

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:55

老師，那您幫我看一下，我這樣做的話，算不算錯呢？

郭老師 解答

2020-02-12 15:56

你好
不算錯的，跨年了上面的費用涉及以前年度損益調整

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:56

那如何按老師的方法做的話，就不涉及以前年度損益調整了吧

郭老師 解答

2020-02-12 15:57

你好，是的，

天使愛美麗 追問

2020-02-12 15:58

謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-12 15:59

不用客氣的，