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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-06 12:35

計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

無心的小蜜蜂 追問

2020-02-06 12:37

老師，還有一個問題，上個月多計提了印花稅，這個月怎么做調整？

maize老師 解答

2020-02-06 12:41

借應交稅費 貸以前年度損益調整 借 以前年度損益調整  貸利潤分配－未分配利潤

無心的小蜜蜂 追問

2020-02-06 14:22

老師，這個月去交增值稅，發現上月計提的增值稅附加，跟實際繳納增值稅附加（地方教育費附加）相差0.01，請問這怎么調整

maize老師 解答

2020-02-06 14:27

少了就補計提，多就沖掉，直接沖，這個對損益影響不大，不需要使用以前年度損益調整

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相關問題討論
你好 借所得稅 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款
2020-02-18 15:59:25
借：所得稅 貸：應交稅費-所得稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2017-02-22 10:01:54
計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納時，借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
2018-12-25 13:32:43
借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
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