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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-04 11:37

您好!借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅

流年似殤 追問

2017-05-04 11:39

@宋老師:必須得計提嗎?不能直接借:所得稅費用    貸:銀行存款  ?

宋生老師 解答

2017-05-04 11:41

您好!要計提的。

流年似殤 追問

2017-05-04 11:43

@宋老師:月底計提,下個月繳納?

宋生老師 解答

2017-05-04 11:44

您好1是的。

流年似殤 追問

2017-05-04 11:55

@宋老師:如果上月月底計提的所得稅還有增值稅有誤的情況下,繳納稅款的月初應該怎么修改或彌補?

宋生老師 解答

2017-05-04 11:57

您好!多了就紅字沖減,少了就補充計提

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1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 2 借應交稅費,未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸,銀行存款 5借,所得稅費用,貸,應交稅費企業所得稅, 6借,應交稅費企業所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費—未交增值稅   4、實際交納時   借:應交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-03-18 10:40:54
您好 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——城建稅 借:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交所得稅 應交稅費——城建稅 貸:銀行存款
2019-06-05 10:03:34
你好,計提:借:所得稅費用貸:應交稅費--應交個人所得稅繳納:借:應交稅費--應交個人所得稅貸:銀行存款
2018-06-12 20:24:13
你這個是幾時的所得稅
2019-02-27 16:40:42
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