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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-05 22:45

先把原來計提 的分錄 紅沖了, 分錄 不變金額負數,交費時再做分錄 :借其他應收款貸銀行存款,  收到退款時 借銀行存款貸其他應收款 ,

lynn 追問

2020-02-05 22:50

前面會計做賬的時候把社保局多扣除部分已經從離職員工工資扣除了,現在社保局退回要退還給已離職職工,請問老師怎么處理哦

玲老師 解答

2020-02-05 23:03

那個人部分交沒有交呢?

玲老師 解答

2020-02-05 23:05

收到職工多交社保費退回,做交時相反分錄,

玲老師 解答

2020-02-05 23:05

退員工的分錄做了就不用再做分錄

lynn 追問

2020-02-05 23:08

公司部分個人部分均已發(fā)生,也都做了扣除,現退給職工社保局退回公司部分如何體現呢

lynn 追問

2020-02-05 23:10

當時人事那邊怕公司部分社保局不退回,本著她那邊的謹慎原則就從職工工資部分扣除了該部分,現在已經退給職工,請問老師怎么賬務處理

玲老師 解答

2020-02-06 07:21

已經退回沒有做賬嗎?退回分錄:借其他應付款,貸銀行存款

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相關問題討論
您好,您單位正常做工資社保計提,然后對方只是代交,是這樣吧,對方需要給您開發(fā)票
2020-08-14 09:29:56
這個是你們單位負擔嗎
2019-04-26 11:11:59
你好!看看這里對你有幫助 http://wenku.baidu.com/view/2a1868d076a20029bd642d9e.html
2016-09-08 10:35:21
借銀行貸其他應付款/其他應收款 個人社保,
2020-07-13 17:07:40
有2019年的嗎,那這個是跨年?你之前按月計提嗎,跨年做借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,借利潤 分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-03-27 16:21:38
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